fotka

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17. 4. 2019

2019058

telekomunikačné služby

97,26 EUR

SLOVAK TELEKOM,a.s.

OBEC RAJČANY

10. 4. 2019

2019001-2019049

Kniha dodávateľských faktúr r. 2019

neuvedené

Dodávatelia

OBEC RAJČANY

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 251-252 z 252
Mohlo by Vás zajímat

hore