Obsah

Detail faktúryč.: 2019231
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019231
  • Číslo objednávky
    103/2019
  • Popis plnenia
    realizácia verejného obstarávania
  • Cena
    300,00 EUR
  • Dátum doručenia
    25.10.2019
  • Dátum splatnosti
    6.11.2019
  • Dátum úhrady
    29.10.2019
  • Dátum vystavenia
    23.10.2019
  • Dátum zverejnenia
    18.11.2019
  • Odberateľ
    OBEC RAJČANY
  • IČO
    311022
  • DIČ
  • Adresa
    129, 95632 Rajcany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Mgr. Aneta Molnárová
  • IČO
    47969032
  • DIČ
  • Adresa
    Ľ. Fullu 2517/29, 95501 Topoľčany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web