Obsah

Detail faktúryč.: 2019221

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019221
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    toner
  • Cena
    46,33 EUR
  • Dátum doručenia
    10.10.2019
  • Dátum splatnosti
    12.10.2019
  • Dátum úhrady
    10.10.2019
  • Dátum vystavenia
    9.10.2019
  • Dátum zverejnenia
    18.10.2019
  • Odberateľ
    OBEC RAJČANY
  • IČO
    311022
  • DIČ
  • Adresa
    129, 95632 Rajcany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ledum Kamara SK s.r.o.
  • IČO
    48158836
  • DIČ
  • Adresa
    Zámocká 30, 81101 Bratislava
  • Telefón
  • E-mail
  • Web