Navigácia
Obsah
Detail faktúryč.: 2019221
Faktúra
- Číslo faktúry2019221
- Číslo objednávky
- Popis plneniatoner
- Cena46,33 EUR
- Dátum doručenia10.10.2019
- Dátum splatnosti12.10.2019
- Dátum úhrady10.10.2019
- Dátum vystavenia9.10.2019
- Dátum zverejnenia18.10.2019
- OdberateľOBEC RAJČANY
- IČO311022
- DIČ
- Adresa129, 95632 Rajcany
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLedum Kamara SK s.r.o.
- IČO48158836
- DIČ
- AdresaZámocká 30, 81101 Bratislava
- Telefón
- E-mail
- Web