Obsah

Detail faktúryč.: 2019093
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy  |  Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2019093
  • Popis plnenia
    údržba areálu ihriska
  • Cena
    150,00 EUR
  • Dátum doručenia
    9.5.2019
  • Dátum splatnosti
    14.5.2019
  • Dátum úhrady
    16.5.2019
  • Dátum vystavenia
    30.4.2019
  • Dátum zverejnenia
    20.5.2019
  • Odberateľ
    OBEC RAJČANY
  • IČO
    311022
  • DIČ
  • Adresa
    129, 95632 Rajcany
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    LEGEN Pavol
  • IČO
    35034939
  • DIČ
  • Adresa
    Horné Chlebany 5, 95631
  • Telefón
  • E-mail
  • Web